| DFB0704/25 |
zámok k šatník.skriniam-50ks,centr.kľúč-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
258,79 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/25 |
zámok k šatník.skriniam-50ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
424,35 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
pranie-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
339,60 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-645,23 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/25 |
vyúčtovanie-el.energia-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-250,95 € |
08.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
revitalizácia zelene-odstránenie pňov,chem.postrek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
2 385,52 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
servis zásobníkov-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0532/25 |
Objednávame u Vás:
- Zdravoveda pre učebný odbor kaderník 120ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
2 760,00 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0074/25 |
tel.popl.-pevná sieť-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,97 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0528/25 |
Objednávame u Vás :
- balík Slovenský jazyk pre 2. ročník SŠ 130ks,
- balík Slovenský jazyk pre 1. ročník SŠ 130ks,
- Slovenský jazyk pre SŠ a gymnáziá 3 140ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
3 780,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0529/25 |
Objednávame u Vás :
- balík Literatúra pre 1. ročník SŠ 80ks,
- balík Literatúra pre 3. ročník SŠ 40ks,
- balík Literatúra pre 2. ročník SŠ 60ks,
- Literatúra pre 4. ročník pre SŠ - prac. zošit 40ks,
- Literatúra 2 pre SŠ - metodická príručka 6ks,
- Li |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 585,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0530/25 |
Objednávame u Vás - na základe projektu: Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave, z programu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
kód projektu: 06I01-20-V01-00294.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Daffer s.r.o. |
36320439 |
|
840,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0531/25 |
Objednávame u Vás servis zabezpečovacieho systému na dielňach SOŠ OaS- Skladová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
350,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0072/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
200,74 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/25 |
oprava závory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
160,15 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/25 |
mzdová agenda-Modul GDPR-mob.výpl.lístok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
48,30 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
PHM-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
417,09 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
197,92 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
