| DFB0155/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
206,40 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,82 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
prístroj kozm. Genius-1ks-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
31605575 |
|
1 600,00 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
31605575 |
|
942,00 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
učebnice,edukačné publ.-ANG-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEGABOOKS SK,s.r.o. |
36699594 |
|
6 995,00 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
defibrilátor ZOLL AED Plus-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
1 540,00 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
chladnička Amica-1ks,mikrovlnná rúra Sencor-1ks-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
291,14 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Simply Beauty s.r.o. |
07649711 |
|
291,90 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 43 (Zmluva č. 84/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 25/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
173,01 € |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
31.08.2025 |
06.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 103/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 30/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Adamcová Lucia, Ing. |
|
|
160,54 € |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
30.09.2025 |
06.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 30 (Zmluva č. 14/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 9/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Elena Polakovičová ZI - EP |
30341299 |
|
155,41 € |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
06.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 40 (Zmluva č. 65/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 20/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INPRON-Ing. Ladislav Nemec |
22733671 |
|
160,54 € |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
31.07.2025 |
06.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0197/25 |
Objednávame u Vás regál Tetris 05/biely + 2ks dvierka. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Drevona Market, s.r.o. |
50443003 |
|
210,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0198/25 |
Objednávame u Vás pracovné ošatenie a obuv pre pracovníkov vrátnice, údržby a upratovačky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 700,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
2 643,75 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
sitá antracit.na radiatory-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VOMET, spol. s r.o. |
36239186 |
|
3 996,76 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
záloha-teplo-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 363,20 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
vyúčtovanie-teplo-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
56,22 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
záloha-el.energia 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,27 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
tel.popl.-pevná sieť-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,62 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
