| DFB0075/25 |
revízia-odb.skúšky tlak.zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
30373565 |
|
480,00 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
chladnička Candy COHS 45EB-2ks-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Robert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
452,80 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
59,02 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
233,82 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
lyžiarsky výcvik-doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Šemabus s. r. o. |
54016754 |
|
2 103,30 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
27,13 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 835,72 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
898,58 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Objednávame u Vás vysávač lístia HECHT. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
130,00 € |
24.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/25 |
prepravky-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
|
340,20 € |
24.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera - dvor. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
200,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0133/25 |
Objednávame u Vás stoličky 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
200,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0134/25 |
Objednávame u Vás gratulačnú kyticu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
30,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0135/25 |
Objednávame u Vás Hollywodske zrkadlo s LED svetlami - 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Kaufland SR v.o.s |
35790164 |
|
170,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0136/25 |
Objednávame u Vás tovar - pomôcky na úpravu, ošetrovanie a lakovanie nechtov pre TV podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
|
200,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0137/25 |
Objednávame u Vás periodickú kontrolu plynových žiaričov na dielňach SOŠ OaS, Skladová ul.7. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
500,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0138/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- baterka litiová 2ks,
- plátky do el. píly - sada 2ks,
- sada rašpiel 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
510,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0139/25 |
Objednávame u Vás 10 kg kávy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
220,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,66 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
materiál-údržba,akumulátor BL 1850B-2ks,sada pilníkov-1ks,sada rašplí-1ks,rebríky-3ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
898,80 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
