| DFB0170/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,26 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
358,17 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
220,51 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 615,23 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
108,59 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
81,40 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
155,22 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
847,04 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
43,64 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SHIVA Restaurant Trnava |
|
|
0,00 € |
11.02.2025 |
16.04.2025 |
30.06.2025 |
15.04.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 98/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 29 /2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
E-GO Trnava |
|
|
173,01 € |
10.02.2025 |
11.02.2025 |
30.09.2025 |
10.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Balažovičová Andrea |
|
|
287,49 € |
10.02.2025 |
15.02.2025 |
16.02.2025 |
10.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENKI EU s.r.o. |
47846780 |
|
221,40 € |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
10.12.2025 |
10.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0205/25 |
Objednávame u Vás 450ks univerzálnych príchytok. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Pletiva s. r. o. |
46094326 |
|
230,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0206/25 |
Objednávame u Vás inventár na prevádzky - OV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
800,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/25 |
sklad-kozmetik-vizážista,podhlavník-5ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
258,09 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
revízia-odb.skúšky plyn.zariadení-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
30373565 |
|
560,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
sklad-čistiace potreby-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
738,12 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vodné,stočné-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
639,27 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
sklad-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 848,05 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
