| Dodatok č. 48 (Zmluva č. 73/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 01/U/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
14.02.2025 |
30.06.2025 |
13.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0173/25 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
154,62 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
390,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
učebnice,edukačné publ.-Obč.náuka-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
226,10 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
sklad-kanc.potreby-papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 380,68 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
pranie-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
664,45 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
108,89 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/2,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
934,19 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
tabuľa kork.-3ks,tabuľa komb.-9ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
808,11 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 296,68 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0207/25 |
Objednávame u Vás revízie výťahu - ŠJ. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
150,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0208/25 |
Objednávame u Vás revíziu výťahu - internát. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
150,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
61,97 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
40,33 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
vodné,stočné-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
248,56 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
179,61 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
učebné pomôcky-model srdca-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
|
67,89 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
177,79 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
94,76 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
34,04 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
