| DFB0765/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
491,80 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.20/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
36,69 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/25 |
spotrebný mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
|
90,99 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/25 |
spotrebný mat.-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
109,59 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/25 |
elektromontážne práce-havarijná oprava a prekládka prípojky NN |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
5 363,27 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 53 (Zmluva č. 42/2025/SOŠOaSTt) |
JK BAU Domovina 372/21 Šenkvice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
192 629,71 € |
26.08.2025 |
27.08.2025 |
31.08.2025 |
26.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 84/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 3/T/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
8 291,96 € |
26.08.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
26.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 87/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 37/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
526,79 € |
26.08.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
26.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0587/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
180,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0588/25 |
Objednávame u Vás biele rukavičky krátke 5 párov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Allegro sp. z o.o. |
365331553 |
|
30,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0589/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- špachtla 150mm 5ks,
- špachtla 100mm 5ks,
- špachtla 80mm 3ks,
- magnetická lišta na nože 41cm 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
|
100,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0590/25 |
Objednávame u Vás umývanie okien (Skladová ul.). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tomáš Kurilla |
44398981 |
|
250,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0762/25 |
obalový a spotrebný mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
382,09 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
398,65 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/25 |
služby technika PO-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 971,09 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
2 877,02 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 79/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 23/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
1 690,01 € |
25.08.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
25.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0567/25 |
Objednávame u Vás havarijnú opravu a prekládku prípojky NN. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
5 370,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0568/25 |
Objednávame u Vás výkopové práce - havarijná situácia (zo dňa 12.8.2025). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MOKUP, s.r.o. |
46033165 |
|
1 400,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
