| 0556/25 |
Objednávame u vás kábel HDMI 7,5m 4K - 26ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
10,00 € |
13.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0083/25 |
výkon IČ stavebné povolenie -"Kadernícky salón - mobilné kontajnery" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELLIN, s.r.o. |
48096792 |
|
1 722,00 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/25 |
pranie-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
391,51 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
504,90 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
kybernetická bezp.-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
internet-dielne-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,07 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
PHM-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
49,99 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,64 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
94,85 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 77/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 24/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Končitík Peter |
|
|
1 690,01 € |
12.08.2025 |
03.09.2025 |
02.09.2026 |
25.08.2025 |
PaedD. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 78/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 36/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NOVA INVEST s. r. o. |
52527051 |
|
845,58 € |
12.08.2025 |
01.10.2025 |
30.09.2026 |
25.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0082/25 |
pranie bielizne-7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
216,11 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/25 |
tel.popl.-pevná sieť-7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,20 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 85/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 22/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
1 690,01 € |
12.08.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
26.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0553/25 |
Objednávame u Vás opravu vozidla Opel Vivaro TT194GU. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KM CARS s.r.o. |
34132431 |
|
2 300,00 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0554/25 |
Objednávame u Vás hygienicky balený cukor s logom SOŠ OaS 10 000ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
350,00 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0737/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 810,90 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 75/2025/SOŠOaSTt |
Zmlua o poskytovaní ubytovacích služieb 03/U/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská univerzia Trnava |
|
|
70,00 € |
11.08.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
21.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
