| DFB0192/25 |
služby siete SANET-2025/1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,21 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
cvičné pero-2ks,pinzeta-1ks-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
|
48,28 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 82/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 1/T/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
2 154,38 € |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
25.06.2025 |
13.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0209/25 |
Objednávame u Vás 4 ks stoličiek HERMOSA. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
280,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/25 |
reproduktor LAMAX Sounder2 mini-4ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
107,86 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
licencia-Anatomyka Academic Pro-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
WOODOO ART s.r.o. |
35754397 |
|
121,77 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,90 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
38,26 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
135,29 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
70,78 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
110,67 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,68 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
pranie bielizne-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
91,88 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
vyúčtovanie-el.energia-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
504,27 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 285,80 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
58,97 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
773,78 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 47 (Zmluva č. 33/2022/SOŠOaSTt) |
Dohoda o užívaní priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1 |
00893412 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
13.02.2025 |
|
12.02.2025 |
PaedDr. Darina šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
