| 0426/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- farba na vlasy 40ks,
- suchý šampón 2ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BEZVAVLASY a.s. |
24168416 |
|
290,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0427/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- farba na vlasy 20ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TDI-Treatment&Diagnostic In Israel-Dr. Kats s.r.o. |
45643369 |
|
140,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0428/25 |
Objednávame u Vás opravu vozidla Fiat Ducato (TT241IK). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AUTODRIFT spol. s r.o. |
43862144 |
|
1 000,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0429/25 |
Objednávame u Vás revíziu výťahu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
150,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0430/25 |
Objednávame u Vás revíziu výťahu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
150,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0527/25 |
poukážky nákupné-28ks-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DM Drogéria markt, s.r.o. |
31393781 |
|
730,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
107,10 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
600,29 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
291,32 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
724,29 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
109,41 € |
12.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0423/25 |
Objednávame u Vás zverejnenie zámeru na prenájom služobného bytu - opakovanie 2-krát. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
60,00 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0522/25 |
vodné,stočné-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
914,94 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
zváračské kurzy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 460,00 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
učebné pomôcky-plagát KOŽA,nást.tabuľa SVALY,KOSTRA,model krčnej chrbtice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
242,36 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/25 |
vodné,stočné-4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
355,81 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-282,96 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/25 |
vyúčtovanie-el.energia-4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-110,03 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
