| DFB0199/25 |
revízia-výťah-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
110,70 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
služby technika PO-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
podlaha lino-kabinet ANG-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Friendly Stores s.r.o. |
04124472 |
|
308,84 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
nylon,olej do kosačky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
61,54 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,58 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nagy Kurtossy Kornélia, Mgr. |
|
|
73,00 € |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
20.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0018/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
159,90 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
666,02 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
971,84 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,38 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
193,82 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0210/25 |
Objednávame u Vás opravu vozidla TT918BI pred STK. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
M3M group s.r.o. |
46029575 |
|
4 000,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0211/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- telefón Samsung A35,
- telefón Google pixel 8A. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
680,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0212/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- olej do kosačky 4taktný 2ks,
- olej do kosačky 2taktný 2ks,
- rezné lanko 1ks,
- olejový filter 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
75,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0213/25 |
Objednávame u Vás drevomateriál pre OV dielne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
3 300,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/25 |
bar Flair exclusive-1ks,taška barman.-1ks,sp.materiál-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
1 901,50 € |
14.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
95,94 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
záloha-teplo-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 076,80 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
