| 0866/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- vlhčené utierky na ruky - dezinfekčné 30ks,
- sitko do pisoára 40ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
400,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1159/25 |
obalový a spotrebný mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tlačiareň Bardejov, s.r.o. |
36450189 |
|
226,32 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1152/25 |
skartovačka PEACH-1ks,príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
346,21 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1153/25 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
45,80 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1154/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
79,30 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1158/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
370,86 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1155/25 |
oprava,dodávka,montáž-podlahové krytiny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 257,50 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1156/25 |
výrub drevín-havarijný stav |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
3 646,03 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1157/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
249,90 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 62 (Zmluva č. 98/2025/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 35/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
T-TEAM s.r.o., architektonická a projektová kancelária |
31412386 |
|
3 380,01 € |
25.11.2025 |
01.12.2025 |
30.09.2026 |
25.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 261/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 43/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KAMBEK |
55703607 |
|
1 690,01 € |
25.11.2025 |
01.12.2025 |
30.11.2027 |
25.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 260/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 41/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
N-PROJEKT plus |
|
|
845,58 € |
25.11.2025 |
01.12.2025 |
30.11.2026 |
25.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0865/25 |
Objednávame u Vás reklamu - online banner 300x300 k DOD. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
235,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 264/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva č. 04/DV/2025 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
34144790 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
27.11.2025 |
27.08.2032 |
26.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB1151/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,83 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1150/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,48 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1148/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.23/48,3/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
84,86 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1149/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
80,00 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0391/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0392/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
107,10 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
