| Zmluva č. 137/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BAUMONTAGE, s.r.o. |
50341022 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
05.11.2025 |
30.06.2026 |
04.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 110/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Martin Čeman |
43126138 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
05.11.2025 |
30.06.2026 |
04.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 89/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 26/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Dušan Strapec - STEMP |
33223441 |
|
1 690,01 € |
01.09.2025 |
01.10.2025 |
30.09.2026 |
01.09.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0604/25 |
Objednávame u Vás zverejnenie inzercie na prenájom nebytových priestorov - opakovanie 2x. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0605/25 |
Objednávame u Vás právne poradenstvo k vymáhaniu pohľadávky TERAsport-Müller s.r.o. Žirovnická 3124/1 Praha 10. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
UNITED LAWYERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
36662291 |
|
200,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0606/25 |
Objednávame u Vás suroviny na súťaž. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ST. NICOLAUS - trade, a.s. |
35680261 |
|
250,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0781/25 |
inventár-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
251,81 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/25 |
záloha-el.energia-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 454,41 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
348,45 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
243,74 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/25 |
výškové práce-umývanie okien |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tomáš Kurilla |
44398981 |
|
400,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/25 |
poradenstvo-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/25 |
výkon zodp.osoby-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/25 |
kybernetická bezp.-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/25 |
balená voda-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
122,06 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/25 |
plyn-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/25 |
záloha-teplo-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 169,60 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/25 |
kávovar NIVONA NICR 790-1ks+príslušenstvo-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
964,58 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
