| Zmluva č. 18/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o ubytovaní č.2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nagy-Kürtössy Kornélia |
|
|
14,60 € |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
PaedDr.Darina Šulková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0277/25 |
sp.materiál-kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
320,65 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
oprava-kosačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TETYS s.r.o. |
36574465 |
|
54,89 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,71 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
455,21 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
405,96 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0265/25 |
Objednávame u Vás ohlášku na stavebný úrad k projektu "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELLIN, s.r.o. |
48096792 |
|
300,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0266/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
200,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0267/25 |
Objednávame u Vás jarný servis a údržbu vzduchotechniky , Mar a klimatizácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 270,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0268/25 |
Objednávame u Vás jarný servis a údržbu vzduchotechniky , Mar a klimatizácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
250,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0269/25 |
Objednávame u Vás tlačiareň na potraviny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
260,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0270/25 |
Objednávame u Vás materiál a služby:
- ústredňa paradox EVO 192,
- Skrinka AWO s trafom,
- záložný akumulátor ústredne,
- grafická klávesnica,
- klávesnica LCD,
- modul slučkových vstupov ,
- skrinka AWO s trafom,
- doplnkový zdroj - nezbernicový modul - |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
4 040,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0271/25 |
Objednávame u Vás materiál a služby:
- riadiacia jednotka DALLAS čipov,
- kontaktný identifikačný čip 30ks,
- chránička INOX,
- dotyková plocha pre IDM DALLAS,
- napájací zdroj,
- tlačítko na otváranie dverí s panelovou kartičkou,
- skrinka AWO PU,
- kábe |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
990,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0272/25 |
Objednávame u Vás darčekové poukážky - 108ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DM Drogéria markt, s.r.o. |
31393781 |
|
3 250,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0273/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
166,63 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
131,20 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
396,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
51,23 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
