| DFB1173/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0408/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
494,71 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0404/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 038,34 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0398/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 734,10 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0400/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
226,70 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0401/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 815,45 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0399/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
4 145,51 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0403/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
142,80 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0402/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
148,94 € |
30.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0405/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 603,03 € |
30.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0867/25 |
Objednávame u vás tovar:
- vlhčené utierky AVELI ECO 100ks - 10bal.,
- čistič Clean IT na plasty - 20ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
77,00 € |
28.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0868/25 |
Objednávame u Vás odborné poradenské služby v oblasti VO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Weyland Consulting s. r. o. |
55321470 |
|
2 500,00 € |
28.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0869/25 |
Objednávame u Vás čistenie lapača tukov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
250,00 € |
28.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0397/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
3 405,35 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
KV-šokový schladzovač/zmrazovač-KZ46 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
5 151,98 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 269/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva č. 02/S/2025 o poskytovaní služieb školského stravovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PCA Slovakia, s.r.o. |
36256013 |
|
3,40 € |
28.11.2025 |
09.12.2025 |
30.06.2027 |
08.12.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0396/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
361,71 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1162/25 |
stôl skladací:polený-10ks,celý-10ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TENTINO s.r.o. |
25950525 |
|
1 047,97 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1160/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
85,98 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1161/25 |
obalový a spotrebný mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 291,50 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
