| 0683/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- kefa Olivia Garden Bamboo 43mm 2ks,
- kefa Olivia Garden Bamboo 53mm 2ks,
- kefa Olivia Garden Bamboo 63mm 2ks,
- kefa Babyliss 52 mm 2ks,
- kefa Duko ceramic 62 mm 2ks,
- kefa Duko ceramic 44 mm 2ks,
- plochá kefa Sibel 2ks,
- |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
225,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0684/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- farby 68ks,
- peroxid 14ks,
- šampón 4ks,
- maska 4ks,
- trvalá 2ks,
- styling 16ks,
- pod žehlenie thermo 4ks,
- pláštenky 3ks,
- olejček 2ks,
- ošetrenie vlasov 8ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
I. R. DYNAMIC, s.r.o. |
47424931 |
|
1 055,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0685/25 |
Objednávame u Vás likvidáciu sršňov a hniezda ôs. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
340,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0681/25 |
Objednávame u Vás právne služby na vymáhanie pohľadávky voči:
TERAsport-Müller s.r.o. Žirovnická 3124/1 Praha 10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. |
27812120 |
|
600,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0682/25 |
Objednávame u Vás inzerciu na prenájom
školského bufetu - opakovanie 2x. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
60,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0822/25 |
sklad-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
294,38 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/25 |
vodné,stočné-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
516,24 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/25 |
spotrebný mat.-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
307,50 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kaderníčky-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
292,72 € |
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 97/2025/SOŠOaSTt |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Paeddr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0831/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DACHMETAL, s.r.o. |
48066028 |
|
37,02 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/25 |
lieky do lekárničiek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukapharm, s.r.o. |
47570172 |
|
606,91 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/25 |
čipy-ŠJ (100ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
519,06 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
377,88 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
253,77 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/25 |
strojček-2ks,vyhol.strojček-1ks,nožničky Jaguar-4ks-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
862,40 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 156,13 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 146/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Kozmetika ILIZEN Trnava |
|
|
0,00 € |
08.09.2025 |
02.10.2025 |
30.06.2026 |
01.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 186/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
3EC International a. s. |
36789003 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
14.10.2025 |
30.06.2026 |
13.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 188/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KAMENÁRSTVO HORVÁTH spol. s r.o. |
46632646 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
14.10.2025 |
30.06.2026 |
13.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
