| DFB0227/25 |
učebné pomôcky-model dých.sústavy-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tivali, s.r.o. |
29212014 |
|
123,69 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
učebnice,edukačné publ.-ANG-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
|
23,80 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
17,86 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
mobilný telefón-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0223/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera - škola dvor. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
200,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0072/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
135,66 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0221/25 |
Objednávame u Vás účastnícky poplatok za baristický kurz. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Academy of Coffee s.r.o |
47391677 |
|
260,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 201/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 7/T/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia športu PSA Trnava "ASPSA" |
30858933 |
|
842,60 € |
20.02.2025 |
22.02.2025 |
31.05.2025 |
21.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0222/25 |
Objednávame u Vás dezinfekčné práce v telocvični a prenájom lešenia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tomáš Kurilla |
44398981 |
|
350,00 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/25 |
rezačka kotúčová AVELI DISC 300-1ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
11,73 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
pomôcky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
187,75 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 274,95 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
oprava-plyn.konvektomat-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
180,81 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
oprava-umývačka,konvektomat-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
666,54 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
oprava-umývačka-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
318,08 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
členský poplatok-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
472,92 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 33 (Zmluva č. 15/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KAMBEK |
55703607 |
|
155,41 € |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
28.02.2025 |
19.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0219/25 |
Objednávame u Vás opravu umývačky na biely riad. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
260,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0220/25 |
Objednávame u Vás reklamnú vlajku v tvare krídla alebo pádla, s flexibilnou tyčou a oceľovou základňou, jednostrannou potlačou, logom a názvom našej školy:
- celková výška 2m 2ks,
- roll banner Alu 85 cm šírka s vlastným návrhom potlače a QR kód 1ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Karol Krejčí-GRAFIS-reklamná tvorba |
14102889 |
|
500,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
