| Zmluva č. 225/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Remosta Piešťany |
|
|
0,00 € |
18.09.2025 |
05.11.2025 |
30.06.2026 |
04.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 235/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
06.11.2025 |
30.06.2026 |
05.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0694/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- rola na lehátka Economic 4ks,
- čiapka jednorázová 100ks,
- refectocil ochranné papieriky 5ks,
- mini plastová miska 2ks,
- refectocil trvalá na riasy 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
A.F.N. Beauty, s.r.o. |
52942864 |
|
125,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0695/25 |
Objednávame u Vás nákup 8 ks dverí v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.7.2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
1 817,66 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0867/25 |
žehlička ultrazvuková-2ks-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolfert, s. r. o. |
44744935 |
|
146,41 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0868/25 |
tabule-2ks-KZ11UA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Lucia Hépalová |
54198241 |
|
210,00 € |
17.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0869/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
202,09 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/25 |
obalový a spotrebný mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
174,05 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/25 |
telefón GIGASET A415-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ARCHA Voice system solutions spol. s r. o. |
45587817 |
|
55,35 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
220,25 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/25 |
lavice ESO DUO-123ks,stoličky žiacke-188ks,stolička čal.-5ks,katedry-4ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Daffer s.r.o. |
36320439 |
|
23 990,00 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/25 |
náplne do difuzérov-10ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RDwills s. r. o. |
55794076 |
|
800,00 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
57,88 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
133,29 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/25 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
A.F.N. Beauty, s.r.o. |
52942864 |
|
117,85 € |
17.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
563,90 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
118,11 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 190/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Q100, s.r.o. |
36221856 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
09.10.2025 |
30.06.2026 |
08.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0857/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Necy s.r.o. |
28285425 |
|
780,66 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/25 |
fén prof.-set-2ks,parná žehlička-1ks,kefa fúkacia-8ks-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
789,60 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
