| DFP0079/25 |
elektroinštalačné práce-miestnosť č. 215 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marell s.r.o. |
46572716 |
|
593,06 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.19/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
56,80 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
133,50 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
KV-rekonštrukcia-nákladný výťah |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
41 266,50 € |
21.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
KV-rekonštrukcia-osobný výťah |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
52 398,00 € |
21.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
25,38 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0539/25 |
Objednávame u Vás nábytok:
- polica na stenu dub sonoma BASIC POL 800 2ks,
- kontajner dub bardolino REA OFFICE 61 1ks,
- regál dub bardolíno REA OFFICE S50 1ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Drevona Sereď s.r.o. |
51825627 |
|
310,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0538/25 |
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce - miestnosť č. 215. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marell s.r.o. |
46572716 |
|
600,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0712/25 |
obalový mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
326,64 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/25 |
Inzercia na prenájom tovarového automatu - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
15.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
KV-lavice ESO DUO-8ks-KZ3P01+3P02-Debarierizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Daffer s.r.o. |
36320439 |
|
840,00 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0537/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 4.7.2025 u Vás objednávame tovar:
- dvojmiestna lavica žltá 27ks,
- dvojmiestna lavica zelená 15ks,
- jednomiestna lavica 81ks,
- stolička žiacka žltá 77ks,
- stolička žiacka strieborná 81ks,
- stolička žiacka zelená 30ks, |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Daffer s.r.o. |
36320439 |
|
23 990,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0711/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
1 030,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
revízia-hydranty,hadice-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROFIS spol. s r. o. |
34103201 |
|
103,62 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0535/25 |
Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
1 000,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0536/25 |
Objednávame u Vás papier a obalový materiál podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
500,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0708/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
2 226,52 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
580,00 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 63/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o dielo č: JL-S-017 Na zabezpečenie údržby a servisných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef Lávečka Elektroservis |
33504172 |
|
360,00 € |
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
22.07.2025 |
PadDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
