| DFB1204/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 438,02 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1213/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
714,00 € |
08.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1208/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,58 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1209/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
320,77 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1210/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,22 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1211/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,54 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1212/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
349,33 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1206/25 |
oprava-výrobník ľadu-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
179,46 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1207/25 |
oprava-konvektomat,plyn.stolička-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
187,45 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1205/25 |
služby technika PO-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0413/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0412/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
169,51 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 268/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Aliancia Sektorových Rád Bratislava |
|
|
0,00 € |
05.12.2025 |
06.12.2025 |
|
05.12.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0903/25 |
Objednávame u Vás skladaný toaletný papier 2vr. cel. 40bal/balenie - 4ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
170,00 € |
05.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1201/25 |
propagácia-Regiony online-MYzahorie.sk,MY Študuj na strednej škole |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
301,72 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1202/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
165,31 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1203/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 266/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nomilnerová Blanka |
|
|
1 690,01 € |
04.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
04.12.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 267/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nomilner Marián |
|
|
1 690,01 € |
04.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
04.12.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB1199/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Pletiva s. r. o. |
46094326 |
|
8,10 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
