| DFB0739/25 |
kybernetická bezp.-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
internet-dielne-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,07 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
PHM-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
49,99 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,64 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
94,85 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 77/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 24/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Končitík Peter |
|
|
1 690,01 € |
12.08.2025 |
03.09.2025 |
02.09.2026 |
25.08.2025 |
PaedD. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 78/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 36/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NOVA INVEST s. r. o. |
52527051 |
|
845,58 € |
12.08.2025 |
01.10.2025 |
30.09.2026 |
25.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0082/25 |
pranie bielizne-7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
216,11 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/25 |
tel.popl.-pevná sieť-7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,20 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 85/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 22/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
1 690,01 € |
12.08.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
26.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0553/25 |
Objednávame u Vás opravu vozidla Opel Vivaro TT194GU. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KM CARS s.r.o. |
34132431 |
|
2 300,00 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0554/25 |
Objednávame u Vás hygienicky balený cukor s logom SOŠ OaS 10 000ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
350,00 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0737/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 810,90 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 75/2025/SOŠOaSTt |
Zmlua o poskytovaní ubytovacích služieb 03/U/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská univerzia Trnava |
|
|
70,00 € |
11.08.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
21.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFK0005/25 |
KV-stavebné práce-Debarierizácia školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
115 000,01 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-14,61 € |
07.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
obalový mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
2 582,47 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
