| 0284/25 |
Objednávame u Vás opravu kuchynskej váhy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
130,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0283/25 |
Objednávame u Vás meter drevený-1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
25,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
112,18 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
3 244,35 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
542,40 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
999,77 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
207,06 € |
19.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 51 (Zmluva č. 85/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 24/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
13 034,45 € |
19.03.2025 |
24.04.2025 |
|
23.04.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0099/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nagy Kurtosy Kornélia, Mgr. |
|
|
29,20 € |
18.03.2025 |
22.03.2025 |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0309/25 |
displej interakt.-24ks,držiak-24ks,príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
41 685,32 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
41,40 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
nábytok-študentské sedenie-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
3 399,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 289,93 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
938,67 € |
18.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
oprava-auto-TT918BI |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Filip Ragulík - AUTOCLINIC |
52699978 |
|
4 495,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
95,94 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
pranie-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
265,19 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
vodné,stočné-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
733,18 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
