| 0749/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- valec na cesto 6ks,
- sitko priemer 13cm 4ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
|
67,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0750/25 |
Objednávame u Vás tlačenú reklamu Noý čas 1/2 strany - 21.10.2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
615,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0751/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- samolepky 2cm 2000ks,
- samolepky 3cm 2000ks,
- papierová taška 32x42cm 200ks,
- papierová taška 24x33cm 200ks,
- folder 250ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
1 493,31 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0752/25 |
Objednávame u Vás kancelársku stoličku SAMUEL, f. čierna. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
129,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0753/25 |
Objednávame u vás zavedenie nových klapiek na 1. poschodí 4ks (kanc. č. 105, 109, 113, 123). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ARCHA TELECOM, s.r.o. |
35753382 |
|
1 700,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0920/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
133,50 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
150,66 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/25 |
výkon zodp.osoby-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/25 |
kybernetická bezp.-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/25 |
ubytovanie-súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DALIAN SK, s.r.o. |
47460652 |
|
82,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/25 |
ubytovanie-súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DALIAN SK, s.r.o. |
47460652 |
|
208,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/25 |
plyn-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/25 |
záloha-teplo-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 378,40 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0928/25 |
záloha-el.energia-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 473,12 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0931/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
149,46 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0930/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
168,35 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0929/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
203,05 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,65 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0096/25 |
záloha-el.energia 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
961,72 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0094/25 |
záloha-teplo-10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 091,60 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
