| DFB0717/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
438,40 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
290,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/25 |
záloha-teplo-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 160,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
plyn-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 70/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 08/U/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Drončovská Lívia |
|
|
85,00 € |
30.07.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
15.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 68/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 04/U/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Fáblová Nina Emília |
|
|
85,00 € |
30.07.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
15.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 73/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 11/U/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Fialová Barbora |
|
|
85,00 € |
30.07.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
15.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 71/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 09/U/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Košíková Patrícia |
|
|
85,00 € |
30.07.2025 |
01.10.2025 |
30.06.2026 |
15.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 74/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 12/U/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Kvaková Paulína |
|
|
85,00 € |
30.07.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
15.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 72/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 10/U/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Šatková Valéria |
|
|
85,00 € |
30.07.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
15.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 69/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 07/U/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Vrtiaková Nicol |
|
|
85,00 € |
30.07.2025 |
01.09.2025 |
30.06.2026 |
15.08.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0079/25 |
elektroinštalačné práce-miestnosť č. 215 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marell s.r.o. |
46572716 |
|
593,06 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.19/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
56,80 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
133,50 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
KV-rekonštrukcia-nákladný výťah |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
41 266,50 € |
21.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
KV-rekonštrukcia-osobný výťah |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
52 398,00 € |
21.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
25,38 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0539/25 |
Objednávame u Vás nábytok:
- polica na stenu dub sonoma BASIC POL 800 2ks,
- kontajner dub bardolino REA OFFICE 61 1ks,
- regál dub bardolíno REA OFFICE S50 1ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Drevona Sereď s.r.o. |
51825627 |
|
310,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0538/25 |
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce - miestnosť č. 215. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marell s.r.o. |
46572716 |
|
600,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0712/25 |
obalový mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
326,64 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
