| DFB0610/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
135,35 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
208,89 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,66 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
oprava-chladiace zariadenia-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef Imrišek - opravy a servis chlad. zariadení |
33555524 |
|
293,97 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
potraviny-akcia,kávovar NIVONA NICR 790-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
1 174,85 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 723,31 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
207,06 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
355,45 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0488/25 |
Objednávame u Vás 15 kg kávy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
330,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0489/25 |
Objednávame u Vás opravu mrazničky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef Imrišek - opravy a servis chlad. zariadení |
33555524 |
|
300,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0605/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
201,08 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/25 |
tel.popl.-pevná sieť-5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,20 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 1. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
25,46 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0487/25 |
Objednávame u Vás kávovar NIVONA. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
800,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 46/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 8/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ujlaky Peter |
|
|
191,66 € |
03.06.2025 |
07.06.2025 |
07.06.2025 |
05.06.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0603/25 |
učebnice,edukačné publ.-Dermatológia-TV-RO 946/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
103,70 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
159,10 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
výrub drevín |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
4 922,64 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
