| DFP0098/25 |
tel.popl.-pevná sieť-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,36 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
326,03 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0754/25 |
Objednávame u Vás 100ks antigénových testov na COVID. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
150,00 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0755/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- čistiaci prostriedok do umývačky riadu (sklo) 20l - 3ks,
- čistiaci prostriedok do umývačky riadu 20l - 6ks,
- tabletová soľ do zmäkčovača vody - 100kg. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
762,39 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0756/25 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž podesty pred vstupom do kaderníckeho salónu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
4 700,00 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0757/25 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž zábradlia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
4 400,00 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0949/25 |
učebnice,edukačné publ.-Ekonomika,Tovaroznalectvo-TV-RO 946/V/2025+KZ111 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 600,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0946/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0950/25 |
zrkadlá-6ks-kaderníčky-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sklenárstvo Kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
280,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0951/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
326,21 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0953/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
53,29 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0948/25 |
služby BOZP,OPP,CO-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
369,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0947/25 |
PHM-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
299,85 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0952/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,17 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0100/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
200,74 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 217/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
D§M Group SK s.r.o. Sereď |
|
|
0,00 € |
03.10.2025 |
05.11.2025 |
30.06.2026 |
04.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 216/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BUDMERO s. r. o. |
46054669 |
|
0,00 € |
03.10.2025 |
05.11.2025 |
30.06.2026 |
04.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0934/25 |
prenájom-kopír.stroj-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
708,70 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0935/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
408,75 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0937/25 |
sklad-kanc.potreby, box zásuvkový-5ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
373,67 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
