| DFB0385/25 |
učebné pomôcky-chémia-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
278,40 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
73,19 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
2 211,46 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
2 005,24 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
229,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
638,40 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,12 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
807,82 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
6,39 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
645,32 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 44/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
180 000,00 € |
31.03.2025 |
20.05.2025 |
|
19.05.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0379/25 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Simply Beauty s.r.o. |
07649711 |
|
115,35 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
parapety-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
146,65 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 761,96 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 292,40 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 421,99 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
internet Business-škola-2025/3 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 479,60 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
723,52 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
