| DFJ0315/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
339,84 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0101/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0102/25 |
doplnenie oleja do výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0314/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 568,74 € |
07.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,79 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 220/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Martin Petro - M.P. - VODÁR Galanta |
|
|
0,00 € |
07.10.2025 |
05.11.2025 |
30.06.2026 |
04.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0758/25 |
Objednávame u Vás 200ks testov na COVID + chrípka A+B/RS vírus. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
464,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0759/25 |
Objednávame u Vás 120 ks bedmintonových košíkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
200,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0956/25 |
inventár-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
639,99 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0960/25 |
učebnice,edukačné publ.-Truhlařské konstrukce-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
144,80 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
986,46 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0958/25 |
oprava-žalúzie-69ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
3 473,80 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0959/25 |
sieťka-28ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REALTEC plus, s.r.o. |
45430942 |
|
1 268,20 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
990,33 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0954/25 |
oprava,dodávka,montáž-podlahové krytiny-uč.211 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 547,57 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0957/25 |
revitalizácia zelene-sadovnícke úpravy-kaderníctvo-kontajner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
5 076,62 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0961/25 |
servis-výťah-ŠJ-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
221,40 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0962/25 |
servis-olej do výťahu-ŠJ-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
34,44 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0955/25 |
servis zásobníkov-2025/4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROBUGAS, a.s. |
47695421 |
|
60,89 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0099/25 |
vyúčtovanie-teplo-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
20,73 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
