| DFB0811/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
19,88 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/25 |
potraviny-súťaž-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ST. NICOLAUS - trade, a.s. |
35680261 |
|
140,82 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 96/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 31/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Igor Pechan - IPOS |
30713374 |
|
845,58 € |
04.09.2025 |
01.10.2025 |
30.09.2026 |
08.09.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0264/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 032,08 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
171,63 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 151/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
C & A Mode s.r.o. |
35838248 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
25.09.2025 |
30.06.2026 |
24.09.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 153/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Pedikúra OLI Trnava |
|
|
0,00 € |
04.09.2025 |
02.10.2025 |
30.06.2026 |
01.10.2025 |
PaedDr. Darina šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 193/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SATADA Blatné |
|
|
0,00 € |
04.09.2025 |
09.10.2025 |
30.06.2026 |
08.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 171/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Smart Sport s.r.o. Bratislava |
|
|
0,00 € |
04.09.2025 |
14.10.2025 |
30.06.2026 |
13.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 187/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Vladimír Velšic - FEVA |
|
|
0,00 € |
04.09.2025 |
14.10.2025 |
30.06.2026 |
13.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 93/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 27/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
planing s.r.o. |
45264911 |
|
1 690,01 € |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
30.09.2026 |
03.09.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0653/25 |
Objednávame u Vás vôňu do difuzéra 10 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RDwills s. r. o. |
55794076 |
|
800,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0654/25 |
Objednávame u Vás školenie PAM 40.03 na dňa 26.9.2025 pre 1 osobu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
80,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0655/25 |
Objednávame u Vás zdravotnícky materiál na doplnenie lekárničiek na rok 2025/2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukapharm, s.r.o. |
47570172 |
|
1 000,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0656/25 |
Objednávame u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov na SOŠ OaS Lomonosovova 6 a Skladová 7 Trnava. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROFIS spol. s r. o. |
34103201 |
|
200,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0797/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
176,21 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/25 |
vysávač MAKITA VC4210M-1ks-THS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
31327397 |
|
539,50 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
249,90 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
