| DFB1005/25 |
stolička kanc. SAMUEL-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
44731159 |
|
129,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1007/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0776/25 |
Objednávame u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku pre Kadernícky salón - odborné pracovisko žiakov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
300,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0777/25 |
Objednávame u Vás:
- mikrovlnná rúra GORENJE MO20E1W - 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
120,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0998/25 |
poklop kruh.uzam.,prstenec |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. |
47920262 |
|
169,62 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1003/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
426,98 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0999/25 |
deratizácia-škola,dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
500,00 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1002/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
479,07 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1000/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TUROŇ spol. s r. o. |
44708262 |
|
292,85 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1001/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
969,39 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
171,68 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
73,11 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
2 324,60 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,68 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0104/25 |
vodné,stočné-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
310,53 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/25 |
zrážková voda-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
506,02 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0773/25 |
Objednávame u Vás :
- Wifi USB adaptér Benq 3ks,
- inštalácia - servisné práce 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
300,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0774/25 |
Objednávame u Vás opravu istenia práčky a zhotovenie ochranného pospojovania v práčovni a kotolni v suteréne školy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marell s.r.o. |
46572716 |
|
1 200,00 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
