| 0782/25 |
Objednávame u Vás opravu istenia práčky a zhotovenie ochranného pospojovania v práčovni a kotolni v suteréne školy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
1 200,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1023/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
136,15 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1022/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
79,14 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 908,59 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1020/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
158,98 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
226,70 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1019/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
870,00 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1021/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1018/25 |
tlačivá-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
1 254,85 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 210/2025/SOŠOaSTt |
Zmluv o ubytovaní č. 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nagy Kurtosy Kornélia, Mgr. |
|
|
29,20 € |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0337/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
390,72 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
372,71 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
516,26 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
437,12 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
252,02 € |
20.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1017/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
192,11 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
755,17 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1016/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 57 (Zmluva č. 108/2014/SOŠOaSTt) |
Zmluva o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6 |
00893412 |
Trans Data Bratislava |
|
|
0,00 € |
17.10.2025 |
29.10.2025 |
|
28.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB1011/25 |
inventár-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
307,50 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
