| 0826/25 |
Objednávame u Vás potraviny podľa prílohy pre ŠJ, akcie a cukráreň na mesiac november 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
6 000,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0827/25 |
Objednávame u Vás potraviny podľa prílohy pre ŠJ, akcie a cukráreň na mesiac november 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
300,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0828/25 |
Objednávame u Vás potraviny podľa prílohy pre ŠJ, akcie a cukráreň na mesiac november 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 000,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0829/25 |
Objednávame u Vás misky na polievku a trojdielne misky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MENU OBALY |
52348491 |
|
300,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1057/25 |
kybernetická bezp.-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1058/25 |
výkon zodp.osoby-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
79,95 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1059/25 |
poradenstvo-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
59,04 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1056/25 |
internet-dielne-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
43,05 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1060/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1068/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
206,41 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1064/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 027,31 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1062/25 |
záloha-el.energia-2025/11-KZ11UA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 473,12 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1070/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1065/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
227,71 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1061/25 |
záloha-teplo-2025/11-KZ11UA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 947,19 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1067/25 |
učebnice,edukačné publ.-ANG-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MEGABOOKS SK,s.r.o. |
36699594 |
|
856,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1063/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
163,01 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1069/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,11 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1066/25 |
Virtuálna knižnica-Zborovňa Komplet-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0110/25 |
záloha-el.energia 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
961,72 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
