| Zmluva č. 40/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových prietorov KNZ č. 15/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Dobrotka Pavol, Ing. akad. arch. |
|
|
949,63 € |
29.04.2025 |
01.05.2025 |
30.04.2026 |
29.04.2025 |
PaedDr. Darina šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0475/25 |
servis-zar.na úpravu vody-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
|
110,00 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,40 € |
29.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0377/25 |
Objednávame u Vás ubytovanie pre 8 osob. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GEMER INVEST, s.r.o. |
31630952 |
|
560,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0378/25 |
Objednávame u Vás čistenie multifunkčného ihriska. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mgr. Karol Horváth |
47757906 |
|
400,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0474/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
69,72 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
160,80 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
323,40 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.16/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
59,05 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
161,01 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
71,04 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
448,57 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,11 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
481,64 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0375/25 |
Objednávame u Vás predplatné - Personálny a mzdový poradca, práca, mzdy a odmeňovanie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
325,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0376/25 |
Objednávame u Vás archívne krabice EMBA, Typ II/350 - 35x26x11cm - 50ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
156,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0465/25 |
krabice archívne-50ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
156,00 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
nožnice-set-kaderníčky-2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
70,10 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,56 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,05 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
