| DFJ0371/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
77,50 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0369/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
49,98 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
697,82 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
350,82 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 58 (Zmluva č. 13/2023/SOŠOaSTt) |
Zmluva spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
30,24 € |
04.11.2025 |
05.11.2025 |
|
04.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0830/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- balík kolagénových nití 1ks,
- regeneračné sérum Peptivia 1ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
510,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0831/25 |
Objednávame u Vás materiál pre 1. ročník. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
300,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0832/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- bylinný olej 2ks,
- gáfrová maska 2ks,
- masážna emulzia 2ks,
- čistiaca maska s kaolínom 1ks,
- krém s minerálmi 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
90,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0833/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- jednorazové prestieradlo 4ks,
- hnedá farba 4ks,
- čierna farba 2ks,
- parafín 5ks,
- salin - odmastňovač 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
My Beauty, s.r.o. |
50163132 |
|
110,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0834/25 |
Objednávame u Vás zmes do ostrekovačov - 20ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELASTIK, spol. s r.o. |
17642108 |
|
150,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1072/25 |
učebnice,edukačné publ.-ANG-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
20,80 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1074/25 |
poháre,medaile-Barmanská súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
|
300,40 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1073/25 |
balená voda-škola+dielne,poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
376,45 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1071/25 |
PHM-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
304,57 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0111/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,07 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 248/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o ubytovaní č. 6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nagy Kurtosy Kornélia, Mgr. |
|
|
29,20 € |
04.11.2025 |
08.11.2025 |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0112/25 |
tel.popl.-pevná sieť-10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,36 € |
04.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0803/25 |
Objednávame u Vás pranie posteľnej bielizne na mesiac november 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
150,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0804/25 |
Objednávame u Vás pranie obrusov na mesiac november
2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
150,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0805/25 |
Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál podľa prílohy na mesiac november 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 000,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
