| DFB0545/25 |
doprava-skartácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Skartovanie-Doprava s. r. o. |
56870701 |
|
159,90 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
159,90 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
členský poplatok-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia stredných odb.škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. |
46904417 |
|
1 179,48 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
48,73 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
723,59 € |
19.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
267,48 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
617,78 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
ubytovanie-súťaž Rimavská Sobota |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GEMER INVEST, s.r.o. |
31630952 |
|
552,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
oprava-auto-TT241IK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AUTODRIFT spol. s r.o. |
43862144 |
|
772,62 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
zájazd-Slovácko (ČR)-SF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HELL TOUR s.r.o. |
44624093 |
|
2 000,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
sklad-kaderníčky-internát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HAIRTRIX s.r.o. |
35922346 |
|
104,80 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/25 |
náhrada tovaru-bufet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
404,07 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0432/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- refectocil farba hnedá 3ks,
- refectocil farba čierna 2ks,
- silikónová miska 2ks,
- kozmetická špachtľa 2ks,
- trvalá na riasy 1ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
A.F.N. Beauty, s.r.o. |
50163132 |
|
60,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0433/25 |
Objednávame u Vás:
- PoE Switch 10 portov 120W 1ks,
- výmena Poe Switchu 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
275,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0535/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
služby siete SANET-2025/2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
údržba,čistenie-multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mgr. Karol Horváth |
47757906 |
|
430,50 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
služby technika PO-2025/4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
