| 0839/25 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa prílohy a upratovací vozík so žmýkačom.. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
2 000,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0840/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- skartovačka Peach PS600 1ks,
- switch 5portov 1GB 3ks,
- konektor RJ45 50ks,
- TP link EAP 115 Acces point 2ks,
- napájací kábel k PC 230V/2m 2ks,
- kábel USB 40ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
370,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0835/25 |
Objednávame u Vás 410 ks bagiet HB. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
1 230,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0836/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- syncare kolagénové nite - balík 1ks,
- peptiva set 1ks,
- masážny olej bio 1ks,
- jednorázové čiapky 1 bal.,
- štetec pre AHA peeling 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
615,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0837/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
150,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1078/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
229,81 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1077/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
365,76 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1075/25 |
misky-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
mosco.sk, s.r.o. |
52348491 |
|
425,53 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1076/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
84,63 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1081/25 |
vodné,stočné-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 596,43 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1084/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,20 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1079/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1080/25 |
vyúčtovanie-teplo-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
342,56 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1082/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELASTIK, spol. s r.o. |
17642108 |
|
104,06 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1083/25 |
dávkovač bezdotyk.-5ks,stojan na dávkovač-5ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
408,05 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0116/25 |
vodné,stočné-10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
620,83 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0114/25 |
prev.horúcovodnej stanice-10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0113/25 |
Inzercia na prenájom nebytových priestorov - 2. opakovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
28,29 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0115/25 |
vyúčtovanie-teplo-10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
133,20 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0370/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
980,18 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
