| DFB1092/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
121,84 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1093/25 |
oprava-náradie-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
45888841 |
|
95,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1095/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
64,99 € |
10.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB1090/25 |
figúrky,medaile-súťaž-futsalový turnaj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
|
73,50 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
280,84 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1091/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Beauty Academy, s. r. o. |
51928396 |
|
127,20 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1094/25 |
reklamné služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GRAFIS SK s. r. o. |
52952941 |
|
1 676,49 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 61 (Zmluva č. 44/2025/SOŠOaSTt) |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
183 913,92 € |
10.11.2025 |
19.11.2025 |
|
18.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0117/25 |
vyúčtovanie-el.energia-10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
288,72 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 253/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o u bytovaní č. 7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nagy Kurtossy Kornélia, Mgr. |
|
|
43,80 € |
09.11.2025 |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
11.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2026/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Kuglof, s.r.o. |
51095041 |
|
0,00 € |
08.11.2025 |
|
30.06.2026 |
12.02.2026 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0841/25 |
Objednávame u Vás:
- dávkovač skladaného toaletného papiera 12ks,
- skladaný toaletný papier 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
250,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1089/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
742,28 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,90 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1087/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,61 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1088/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,42 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1085/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
555,42 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1086/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 59 (Zmluva č. 204/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
31.12.2026 |
13.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0838/25 |
Objednávame u Vás :
- figúrky 3ks,
- medaily 21ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
|
75,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
