| DFJ0034/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
305,40 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 767,82 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
školenie-p.Šipkovská |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
3 142,11 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 977,93 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
481,20 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
772,17 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
328,97 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
283,29 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HC media, s.r.o. |
50239848 |
|
1 690,30 € |
30.01.2025 |
01.02.2025 |
31.01.2026 |
30.01.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových prietorov KNZ č. 04/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Zaťko Ivan, Ing. |
|
|
1 690,30 € |
30.01.2025 |
01.02.2025 |
31.01.2026 |
30.01.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0155/25 |
Objednávame u Vás opravu vzduchotechniky v kuchyni. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
3 222,11 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0156/25 |
Objednávame u Vás učebnice Tovaroznalectvo pre SOŠ - 60ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 320,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0157/25 |
Objednávame u vás tonery podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 000,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0158/25 |
Objednávame u Vás defibrilátor Zoll AED Plus. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
540,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
62,20 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
287,82 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
obchôdzkový systém-vrátnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. |
35885033 |
|
910,32 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
Objednávame u Vás pracovné ošatenie a obuv pre pracovníčky kuchyne podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 000,00 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0147/25 |
Objednávame u Vás pracovné ošatenie a obuv pre pracovníčky akcií podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
200,00 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
