| DFB0135/25 |
plyn-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
40,90 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
tel.popl.-mobil.sieť-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
164,52 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
30,23 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
záloha-el.energia-2025/2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 448,67 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,73 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,50 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
700,26 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Freya coffee § donuts Vrbové |
|
|
0,00 € |
05.02.2025 |
16.04.2025 |
30.06.2025 |
15.04.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0190/25 |
Objednávame u Vás licenciu pre školu - Anatomy 3D Atlas. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ANATOMYKA LIQUID X s.r.o. |
27562298 |
|
120,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 25 (Zmluva č. 199/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 03/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Križan Ľubomír, Ing. |
|
|
160,54 € |
04.02.2025 |
06.02.2025 |
31.12.2025 |
05.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 99/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 34 /2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lašo Ladislav, Ing. |
|
|
80,31 € |
04.02.2025 |
06.02.2025 |
30.09.2025 |
05.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 28 (Zmluva č. 6/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Zaťko Ivan, Ing. |
|
|
166,70 € |
04.02.2025 |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
05.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0119/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
437,03 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
208,40 € |
04.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
sp.materiál-kozmetičky-TV,sada japon.manik.Shine-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
|
150,04 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
výkon prac.zdrav.služby-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
50,76 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
prev.horúcovodnej stanice-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/1,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
934,19 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie,strava (15ks) |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
52139859 |
|
2 250,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
