| Zmluva č. 253/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o u bytovaní č. 7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nagy Kurtossy Kornélia, Mgr. |
|
|
43,80 € |
09.11.2025 |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
11.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0841/25 |
Objednávame u Vás:
- dávkovač skladaného toaletného papiera 12ks,
- skladaný toaletný papier 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
250,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1089/25 |
vyúčtovanie-el.energia-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
742,28 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,90 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1087/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,61 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1088/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,42 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1085/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
555,42 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1086/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 59 (Zmluva č. 204/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
31.12.2026 |
13.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0838/25 |
Objednávame u Vás :
- figúrky 3ks,
- medaily 21ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
|
75,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0839/25 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa prílohy a upratovací vozík so žmýkačom.. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
2 000,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0840/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- skartovačka Peach PS600 1ks,
- switch 5portov 1GB 3ks,
- konektor RJ45 50ks,
- TP link EAP 115 Acces point 2ks,
- napájací kábel k PC 230V/2m 2ks,
- kábel USB 40ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
370,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0835/25 |
Objednávame u Vás 410 ks bagiet HB. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
1 230,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0836/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- syncare kolagénové nite - balík 1ks,
- peptiva set 1ks,
- masážny olej bio 1ks,
- jednorázové čiapky 1 bal.,
- štetec pre AHA peeling 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
615,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0837/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
150,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1078/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
229,81 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1077/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
365,76 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1075/25 |
misky-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
mosco.sk, s.r.o. |
52348491 |
|
425,53 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1076/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
84,63 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1081/25 |
vodné,stočné-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 596,43 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
