| 0152/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- laboratórny plášť dámsky 6ks,
- laboratórny plášť pánsky 4ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s. r. o. |
43909159 |
|
160,00 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0153/25 |
Objednávame u Vás sušiak na uteráky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
20,00 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0154/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- periodická tabuľka prvkov 1ks,
- kryštálová mriežka diamantu model 1ks,
- kryštálová mriežka grafitu model 1ks,
- kryštálová mriežka chloridu sodného model 1ks,
- malý model DNA 1ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
280,00 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva č. 01/2024 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Kaufland Management SK s.r.o. |
35788542 |
|
0,00 € |
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
30.01.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFP0006/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Jozef LÁVEČKA - Elektroservis |
33504172 |
|
600,00 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
sklad-čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
6 283,12 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
skrine Mirelli-zostava-1ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
769,98 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
stan,spacák,kompas-DofE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
309,55 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
predplatné-Verejná správa SR-r.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
revízia-odb.skúšky plyn.zariadení-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
908,97 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
kalkulačka KW511-20ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
215,25 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
obalový mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
133,27 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
sklad-kanc.potreby-papier |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
1 160,14 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
oprava-auto-TT194GU |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
KM CARS s.r.o. |
34132431 |
|
1 046,09 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
materiál-údržba,adapter Ridgid-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 124,00 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.13/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
50,55 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
učebnice,edukačné publ.-SJ-literatúra-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
4 203,40 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
214,20 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
27,13 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- podhlavník 5ks,
- bylinný olej 3ks,
- kafrová maska 1ks,
- masážna emulzia 1ks,
- alginátová maska 4ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
110,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
