| DFB0904/25 |
realizácia VO-potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
1 000,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0906/25 |
dvere-8ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
1 817,66 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/25 |
oprava-priestory dielní,Skladová ul.,TT-havarijný stav-RO 1235/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
28 057,96 € |
26.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 164/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
15,16 € |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
25.09.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0714/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera na Skladovej ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
200,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0713/25 |
Objednávame u Vás vývoz odpadu - žumpy na Skladovej ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
TUROŇ spol. s r. o. |
44708262 |
|
265,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0715/25 |
Objednávame u Vás servis elektronickej zabezpečovacej signalizácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROVEZ, s.r.o. |
36225801 |
|
1 895,52 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0716/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- control tonik 4ks,
- mineral tonik 4ks,
- očný krém s minerálmi 1ks,
- antistres lifting krém 1ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
135,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0903/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
78,36 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/25 |
váhy-kontrola,justáž,oprava-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
163,59 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.21/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
104,61 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 511,63 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 163/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priesotrov KNZ č. 6/T/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Asociácia Stellantis |
30858933 |
|
1 340,50 € |
24.09.2025 |
04.10.2025 |
30.05.2026 |
24.09.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0712/25 |
Objednávame u Vás ubytovanie pre 5 osôb od 30.09.2025 do 1.10.2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
DALIAN SK, s.r.o. |
47460652 |
|
230,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 165/2025/SOŠOaSTt |
Kúpna zmluva na - Delička cesta do kuchyne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
11 955,91 € |
24.09.2025 |
26.09.2025 |
23.11.2025 |
25.09.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0900/25 |
obrazy-Kysnuté cesto,Pevné,trené a prekladané cestá, Šľahané a pálené hmoty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
360,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
357,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/25 |
váha T28-15 MR-1ks,zdroj k váhe-4ks-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VÁHY PILÁT, s.r.o |
50635841 |
|
446,49 € |
24.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0898/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lamitec, spol.s r.o. |
35710691 |
|
47,85 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
749,70 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
