| DFJ0235/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
341,73 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
92,53 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,53 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
289,88 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
110,97 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
27,85 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
776,92 € |
17.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 49/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o spolupráci a licencia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
16.06.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0497/25 |
Objednávame u Vás vývoz kontajnera. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
200,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0498/25 |
Objednávame u Vás obložené bagety 170ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
425,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0647/25 |
vysávač Karcher WD5-1ks,rádio Sencor-1ks-kaderníctvo-nové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
239,40 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/25 |
inventár-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
3 134,99 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/7 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/25 |
výčapné zar. KONTAKT 155/K-1ks-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HKKR s.r.o. |
46642927 |
|
1 621,45 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/25 |
príslušenstvo,montáž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
HKKR s.r.o. |
46642927 |
|
252,91 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 59/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o servisnej službe č. SK1477089 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Service Center Slovensko s.r.o. |
35945524 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
15.07.2025 |
|
14.07.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0496/25 |
Objednávame u Vás zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - opakovanie 2x. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
60,00 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0644/25 |
kvetinová výzdoba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/25 |
služby technika PO-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
241,27 € |
13.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
