| DFB0146/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Simply Beauty s.r.o. |
07649711 |
|
291,90 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 43 (Zmluva č. 84/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 25/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
173,01 € |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
31.08.2025 |
06.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 103/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 30/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Adamcová Lucia, Ing. |
|
|
160,54 € |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
30.09.2025 |
06.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 30 (Zmluva č. 14/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 9/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Elena Polakovičová ZI - EP |
30341299 |
|
155,41 € |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
06.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 40 (Zmluva č. 65/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 20/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INPRON-Ing. Ladislav Nemec |
22733671 |
|
160,54 € |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
31.07.2025 |
06.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0197/25 |
Objednávame u Vás regál Tetris 05/biely + 2ks dvierka. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Drevona Market, s.r.o. |
50443003 |
|
210,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0198/25 |
Objednávame u Vás pracovné ošatenie a obuv pre pracovníkov vrátnice, údržby a upratovačky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 700,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
2 643,75 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
sitá antracit.na radiatory-telocvičňa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VOMET, spol. s r.o. |
36239186 |
|
3 996,76 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
záloha-teplo-2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 363,20 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
vyúčtovanie-teplo-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
56,22 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
záloha-el.energia 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,27 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
tel.popl.-pevná sieť-1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,62 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
sp.materiál-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
187,76 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
sp.materiál-kozmetičky-TV,lampa-1ks,kreslo-2ks,lehátko-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Intersmart s.r.o. |
24224511 |
|
579,30 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
sp.materiál-kozmetičky-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Notino s.r.o. |
27609057 |
|
530,40 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
sauna na vlasy-1ks-kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolfert, s. r. o. |
44744935 |
|
530,60 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 36 (Zmluva č. 57/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 18/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
STATIKA s.r.o. |
46235272 |
|
329,58 € |
05.02.2025 |
06.02.2025 |
30.06.2025 |
05.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 44 (Zmluva č. 38/2024/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 16/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Dobrotka Pavol, Ing. akad. arch. |
|
|
86,55 € |
05.02.2025 |
06.02.2025 |
30.04.2025 |
05.02.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
