| 0719/25 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky - zabezpečenie vystúpenia na podujatí "Kam na strednú 2.10.2025". |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
NICEREB, s.r.o. |
52061043 |
|
6 946,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0908/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOR LIFE s.r.o. |
49977580 |
|
129,29 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0909/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
784,11 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
375,41 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0910/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
73,11 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0911/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
122,88 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0913/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
134,34 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0912/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
122,27 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
240,50 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
140,42 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
118,29 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 209,54 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
554,59 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 201/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 20/U/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Brandysová Sabina |
|
|
85,00 € |
29.09.2025 |
04.10.2025 |
30.06.2026 |
03.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 189/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
09.10.2025 |
30.06.2026 |
08.10.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFK0007/25 |
KV-stavebné práce-Debarierizácia školy-KZ46+KZ52-RO 1872/V/2025+RO 869/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
72 906,28 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
KV-stavebné práce-Debarierizácia školy-KZ52,RO 1641/V/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
4 341,03 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/25 |
sklad-kanc.potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
828,23 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
