| DFJ0380/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
762,67 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 60 (Zmluva č. 87/2025/SOŠOaSTt) |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 37/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
372,48 € |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
30.06.2026 |
14.11.2025 |
PaedDr. Drina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0851/25 |
Objednávame u Vás výrob dreviny - havarijný stav. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing. Leo Blažek - REGIA |
33549923 |
|
3 650,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1113/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/12 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1114/25 |
sklad-čistiace potreby,upratovací vozík Rene-1ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
3 112,36 € |
14.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 254/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 20/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Liová Monika |
|
|
229,99 € |
13.11.2025 |
22.11.2025 |
23.11.2025 |
13.11.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0850/25 |
Objednávame u Vás školenie pre 15 zamestnancov - EDUPAGE. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
UNI KREDIT, n.o. |
42000726 |
|
1 100,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1112/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
719,95 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1110/25 |
sklad-hygienické potreby-2025/11,dávkovače-prenájom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 464,52 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1111/25 |
služby technika PO-2025/10 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Eva Klementová |
43868649 |
|
30,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0848/25 |
Objednávame u Vás školenie pre 1 osobu - RZD za rok 2025 - 15.1.2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského, s.r.o. |
36333166 |
|
79,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0849/25 |
Objednávame u Vás látkovú skladaciu šatníkovú skriňu 170x105x45cm - 2ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Richard Matušovský |
52325792 |
|
30,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1103/25 |
učebné pomôcky pre žiakov-kozmetičky-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
265,25 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1104/25 |
sklad-kozmetičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
498,25 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1105/25 |
sklad-kozmetik-vizážista |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
SynCare Slovakia, s. r. o. |
44820399 |
|
528,70 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1109/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
112,91 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1106/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
365,20 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1108/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1107/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
BOD s.r.o. |
31361480 |
|
31,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0377/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mika gastro s.r.o. |
47052988 |
|
197,47 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
