| DFB0632/25 |
hák hnetací-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Špik |
30278953 |
|
49,30 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
256,04 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
180,40 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
114,24 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
25,04 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VA-LENT mont s.r.o. |
50450662 |
|
930,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/25 |
nábytok-študentské sedenie-taburety-26ks-škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 709,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 126,29 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
988,39 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0494/25 |
Objednávame u Vás dávkovač period pack - 4ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. |
31411045 |
|
1 500,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0495/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- výčapné zariadenie
- príslušenstvo (narážacie hlavy, spojky, hadica). |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ROKO Kolena s.r.o. |
43976450 |
|
1 876,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 47/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovenská živnostenská komora - Krajská zložka Trnava |
36145581 |
|
183,05 € |
10.06.2025 |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
11.06.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0628/25 |
pranie-2025/5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Juraj Gajdoš GARDE |
37253620 |
|
90,41 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
156,05 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
potraviny-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
27,60 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
teplomer FAMIDOC FDIR-V12-1ks,tlakomer Omron M3-1ks-VP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROARTE, s. r. o. |
45640637 |
|
78,80 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0493/25 |
Objednávame u Vás autobusovú prepravu Trnava - Eliášovce a Jelka - Trnava dňa 11.6.2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Šemabus s. r. o. |
54016754 |
|
320,00 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0065/25 |
vodné,stočné-5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
376,46 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/25 |
prev.horúcovodnej stanice-5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
351,18 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
