| DFB1203/25 |
tel.popl.-Managed Firewall-škola-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,90 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 266/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nomilnerová Blanka |
|
|
1 690,01 € |
04.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
04.12.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 267/2025/SOŠOaSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Nomilner Marián |
|
|
1 690,01 € |
04.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
04.12.2025 |
PaedDr. Darina Šulková |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB1199/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Pletiva s. r. o. |
46094326 |
|
8,10 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1198/25 |
predplatné-portál Direktor dotazníky-r.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
97,17 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1200/25 |
materiál-OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Mia Dresses, s. r. o. |
48327409 |
|
98,50 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1196/25 |
prev.horúcovodnej stanice-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
ELFE TZB - Technické zariadenia budov |
33209308 |
|
526,80 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1197/25 |
tel.popl.-pevná sieť-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
204,03 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0407/25 |
potraviny-ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 440,54 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0898/25 |
Objednávame u Vás 4ks prenosných boxov - termoportov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 400,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0899/25 |
Objednávame u Vás hodinkovú batériu SR726SW 20ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PATIP s.r.o. |
45965331 |
|
278,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0900/25 |
Objednávame u Vás náhradný zásobník UMAREX G17 2.6457.1 - 4ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PATIP s.r.o. |
45965331 |
|
240,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0901/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- napájací zdroj na PC 350W - 2ks,
- napájací zdroj na PC 650W - 1ks,
- nabíjačka na telefón 20W USB C+ kábel - 2ks,
- telefónny kábel 5m RJ11 - 2ks,
- kábel displayport 2m - 1ks,
- puzdro na tablet Lenovo PNE 8,7" - 1ks,
- USB kľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Peter Bartok-SECOM |
40253091 |
|
255,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0902/25 |
Objednávame u Vás 300 ks bagiet HB. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
300,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1189/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
479,93 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1188/25 |
PHM-2025/11 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
377,93 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1192/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
115,45 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1191/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,39 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1193/25 |
potraviny-akcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,66 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1190/25 |
potraviny-cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
71,40 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
