| 0541/25 |
Objednávame u Vás maliarske práce na základe VO zo dňa 31.07.2025.
Zhotoviteľ a objednávateľ sa bude riadiť obchodnými podmienkami dohodnutými v zmysle vysúťaženia VO, Príloha č.2 Výzvy na predkladanie ponúk "Obchodné podmienky".
Maliarske práce zahŕňajú |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
VA-LENT mont s.r.o. |
50450662 |
|
13 162,18 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0540/25 |
Objednávame u Vás tovar:
- Preambula SR - tabuľka s vlajkou a textom hymny 60x62 cm - plast 4mm 30 ks,
- Štátny znak - tabuľka so štátnym znakom 31x35cm - plast 4mm 20 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Pastel group s. r. o. |
56432381 |
|
630,00 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0717/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Ing.Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
438,40 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
290,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/25 |
záloha-teplo-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 160,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
plyn-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
prenájom-kopír.stroj-spl.č.19/48 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
56,80 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
servisný poplatok-el.nástenka-2025/3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
133,50 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
25,38 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0539/25 |
Objednávame u Vás nábytok:
- polica na stenu dub sonoma BASIC POL 800 2ks,
- kontajner dub bardolino REA OFFICE 61 1ks,
- regál dub bardolíno REA OFFICE S50 1ks.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Drevona Sereď s.r.o. |
51825627 |
|
310,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0538/25 |
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce - miestnosť č. 215. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Marell s.r.o. |
46572716 |
|
600,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0712/25 |
obalový mat.-A,C,OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
326,64 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/25 |
monitorovacie služby-GPS-2025/8 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
82,53 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
KV-lavice ESO DUO-8ks-KZ3P01+3P02-Debarierizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Daffer s.r.o. |
36320439 |
|
840,00 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0537/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 4.7.2025 u Vás objednávame tovar:
- dvojmiestna lavica žltá 27ks,
- dvojmiestna lavica zelená 15ks,
- jednomiestna lavica 81ks,
- stolička žiacka žltá 77ks,
- stolička žiacka strieborná 81ks,
- stolička žiacka zelená 30ks, |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Daffer s.r.o. |
36320439 |
|
23 990,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0711/25 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
EVICON s.r.o. |
50391241 |
|
1 030,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
revízia-hydranty,hadice-dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
PROFIS spol. s r. o. |
34103201 |
|
103,62 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0535/25 |
Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
1 000,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0536/25 |
Objednávame u Vás papier a obalový materiál podľa prílohy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Štefan Gočál - GOPAP |
33206996 |
|
500,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0708/25 |
vodné,stočné,zrážková voda-2025/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
2 226,52 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
