| DFB0050/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
1 800,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |