| DFB0028/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
720,00 € |
14.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
120,00 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
420,00 € |
04.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
420,00 € |
03.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
100,00 € |
28.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
420,00 € |
18.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
1 500,00 € |
14.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
890,00 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
250,00 € |
03.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
100,00 € |
23.11.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
300,00 € |
20.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/17 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
350,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/17 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
590,00 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/17 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
2 750,00 € |
17.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/17 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
2 000,00 € |
19.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/17 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
100,00 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/16 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
960,00 € |
23.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/16 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
840,00 € |
28.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/16 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
550,00 € |
19.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/16 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
960,00 € |
02.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |