Prvá teplárenská a.s.
Informácie
- Názov: Prvá teplárenská a.s.
- IČO: 36227528
- Adresa: J. Čabelku 1, 90851 Holíč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0023/21 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 4 149,11 € | 31.01.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0047/21 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 5 185,65 € | 28.02.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0068/21 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | -1 006,86 € | 01.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0082/21 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 4 253,94 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0131/21 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 3 265,91 € | 30.04.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0199/21 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 1 756,32 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0274/21 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 1 260,34 € | 30.06.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0310/21 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 1 260,34 € | 31.07.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | ||||||
| Zmluva č. 6/2021/SOŠDaSHo | Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 16-01-HO-09 | Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 409/5, Holíč, Skalica | 00159115 | Prvá teplárenská, a.s. | 36227528 | 0,00 € | 30.08.2021 | 01.09.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Ľudmila Mičová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB0076/20 | Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 6 859,60 € | 31.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0173/20 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 3 111,85 € | 31.03.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0139/20 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | -784,09 € | 02.03.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0118/20 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 4 518,56 € | 04.03.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0206/20 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 1 535,44 € | 30.04.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0228/20 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 1 339,54 € | 31.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0273/20 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 1 339,54 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0319/20 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 1 339,54 € | 31.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0355/20 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 1 339,54 € | 31.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0416/20 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 1 339,54 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB0504/20 | Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč | 00159115 | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 2 599,49 € | 30.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra |