DFB0124/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
173,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
1 224,19 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
99,50 € |
31.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
646,78 € |
29.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
125,16 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
206,40 € |
16.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
286,22 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
301,75 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
672,32 € |
29.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
350,28 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
13,60 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
717,44 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
132,74 € |
30.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0678/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
176,68 € |
01.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0693/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
31,90 € |
31.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0836/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
339,18 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0802/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
180,46 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
36,08 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
386,56 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
143,40 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |