| DFB0116/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
123,00 € |
20.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
65,50 € |
14.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
57,60 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
104,94 € |
20.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
468,52 € |
01.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
70,00 € |
22.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
185,00 € |
14.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
143,50 € |
10.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
95,00 € |
10.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
314,46 € |
04.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
40,00 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
198,00 € |
25.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
265,61 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
40,00 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
370,00 € |
22.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
31,42 € |
24.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
421,00 € |
29.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
429,00 € |
04.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
362,00 € |
20.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák KaH Kanc.Tech. |
22707042 |
|
161,00 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |