| DFB0075/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
HÍLEK a spol.a.s. |
36239542 |
|
365,96 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 487,60 € |
30.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Solitea Vema Slovensko a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
115,78 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
25,46 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
290,00 € |
26.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
405,91 € |
25.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
321,30 € |
25.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
384,75 € |
20.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
612,42 € |
16.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
10.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
122,50 € |
09.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
92,80 € |
08.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
96,00 € |
03.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Solitea Vema Slovensko a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
100,80 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
-1 006,86 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MITEX V Viera Mikičová |
34786082 |
|
247,40 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
246,24 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 134,27 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,35 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Aviatik Klub Holíč o.z. |
37987623 |
|
200,00 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
5 185,65 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
12,07 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
26,54 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
14,48 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
