| DFB0198/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,66 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
37,69 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LINDE tech.plyny k.s. |
31373861 |
|
376,46 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
473,50 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
StreamIT, s.r.o. |
50133845 |
|
756,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
22,80 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Aviatik Klub Holíč o.z. |
37987623 |
|
300,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
122,15 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
164,70 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
197,99 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
43,45 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
94,74 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
48,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
134,64 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
156,14 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
722,51 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
120,52 € |
27.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
94,94 € |
26.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
129,73 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Drevokomplex s r.o. |
44799632 |
|
114,00 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
115,20 € |
21.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
115,20 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
77,62 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
73,72 € |
20.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
1 300,00 € |
19.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
1 300,00 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ZEELANDIA s.r.o |
31671918 |
|
181,16 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
HÍLEK a spol.a.s. |
36239542 |
|
103,84 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
