| DFB0299/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Jurkovič s.r.o. |
50257404 |
|
35,00 € |
07.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
1 260,34 € |
30.06.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
42,48 € |
30.06.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
SOREA, spol. s r.o. |
31339204 |
|
980,00 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA a.s. |
31638759 |
|
806,50 € |
20.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,51 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Hokejbalový klub |
36093220 |
|
496,00 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Klampiarstvo - René Knotek |
40430429 |
|
6 064,00 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
136,18 € |
14.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
130,59 € |
14.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
148,80 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
180,00 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Gastromania cz s.r.o. |
28654684 |
|
138,87 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
TALIANA s.r.o. |
53528646 |
|
138,00 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Vladimír Zajíček - NINA |
34388125 |
|
133,20 € |
10.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
40,85 € |
08.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 063,72 € |
08.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
28,66 € |
07.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
94,96 € |
07.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
69,73 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
579,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
96,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
147,72 € |
03.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
364,90 € |
01.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 134,27 € |
01.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
01.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
|
716,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,14 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
1 756,32 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
