Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0056/17 | Telefónne poplatky 2/2017- pevné linky | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,73 € | 10.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0152/17 | Security Access Point 7/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 14.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0155/17 | Telefónne poplatky 7/2017- pevné linky | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,20 € | 14.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0156/17 | Telefónne poplatky 7/2017 - mobily | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,20 € | 14.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0166/17 | Telefónne poplatky 8/2017 - pevné linky | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 06.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0170/17 | Security Access Point 8/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0194/17 | Dobropis Security Access Point | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -58,80 € | 11.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0207/17 | Telefónne poplatky 10/2017 - mobily | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,32 € | 07.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0212/17 | Telefónne poplatky 10/2017 - pevné linky | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,78 € | 08.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0239/17 | Telefónne poplatky 11/2017 - pevné linky | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,42 € | 06.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0233/17 | Telefónne poplatky 11/2017 - mobily | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,11 € | 06.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0227/17 | Mobilný telefón Huawei P10 Lite | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 269,00 € | 28.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0163/17 | Telefónne poplatky 8/2017 - mobily | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,50 € | 05.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0143/17 | Telefónne poplatky 6/2017- pevné linky | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,82 € | 07.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0142/17 | Security Access Point 6/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0141/17 | Telefónne poplatky 6/2017 - mobily | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,22 € | 07.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0120/17 | Telefónne poplatky 5/2017 - pevné linky | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,96 € | 08.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0117/17 | Telefónne poplatky 5/2017 - mobily | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,83 € | 06.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0114/17 | Security Access Point 5/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 05.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0102/17 | Telefónne poplatky 4/2017- pevné linky | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,05 € | 09.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |