Lindstrom s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91853 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0063/15 | Pranie a prenájom rohoží 4/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 27.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0096/15 | Pranie a prenájom rohoží 6/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 23.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0131/15 | Pranie a prenájom rohoží 7/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 4,94 € | 17.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0153/15 | Pranie a prenájom rohoží 8/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 16.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0186/15 | Pranie a prenájom rohoží 9/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 12.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0216/15 | Pranie a prenájom rohoží 11/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,92 € | 07.12.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0009/15 | Pranie a prenájom rohoží 1/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 27.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0030/15 | Pranie a prenájom rohoží 2/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,92 € | 02.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0049/15 | Pranie a prenájom rohoží 3/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 30.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0079/15 | Pranie a prenájom rohoží 5/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,92 € | 26.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0118/15 | Pranie a prenájom rohoží 7/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 20.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0199/15 | Pranie a prenájom rohoží 10/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 09.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0222/13 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,40 € | 07.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0015/14 | Pranie a prenájom rohoží 1/2014 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,40 € | 03.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0038/14 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,20 € | 03.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0088/14 | Pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 20.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0101/14 | Pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 18.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0112/14 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 4,94 € | 18.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0128/14 | Pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 16.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0154/14 | Prenájom rohoží 10/2014 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 7,93 € | 07.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |