Veolia Energia Slovensko, a.s.
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko, a.s.
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0198/16 | Záloha na plyn 12/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 39,41 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0182/16 | Vyúčtovanie tepelnej energie 10/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -56,78 € | 07.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0176/16 | Záloha na tepelnú energiu 11/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 029,86 € | 03.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0175/16 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 39,41 € | 03.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0160/16 | Vyúčtovanie tepelnej energie 9/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -225,98 € | 05.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0157/16 | Záloha na plyn 10/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 39,41 € | 03.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0156/16 | Záloha na teplo 10/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 557,62 € | 03.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0144/16 | Záloha na teplo 9/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 849,26 € | 05.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0143/16 | Záloha na plyn 9/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 39,41 € | 05.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0119/16 | Záloha na teplo 7/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 802,04 € | 08.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0118/16 | Záloha na plyn 7/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 39,41 € | 08.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0117/16 | Vyúčtovanie tepelnej energie 6/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -185,02 € | 07.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0094/16 | Záloha na teplo 6/2016 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 802,04 € | 02.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0093/16 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 39,41 € | 02.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0080/16 | Penale za omeškanie | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,72 € | 03.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0196/14 | Tepelná energia 12/2014 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | DALKIA a.s. | 35702257 | 3 445,64 € | 09.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0019/15 | Teplo 1/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 608,59 € | 09.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0025/15 | Náklady na zemný plyn 1/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 197,28 € | 19.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0038/15 | Preddavky na plyn 3/2015 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 39,02 € | 10.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0042/15 | Vyúčtovanie tepla 2014 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 234,22 € | 17.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |