Faktúra č. DFB0240/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč
- IČO: 00162400
Zmluvný partner
- Názov: TOP GUN s.r.o.
- IČO: 44401663
- Adresa: SNP 1669/2, 908 51 Holíč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0240/20
- Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík + výmena remeňa na aute KIA
- Dátum doručenia: 21.10.2020
- Celková hodnota: 66,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.11.2020
- Poznámka: